Kerekegyháza Városi Önkormányzat

Képviselő-testülete

6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.

3/2005. számú

2005. február 23-i ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

[25-31/2005. (II. 23.) sz. Kth.)
(5-6/2005. (II. 24.) sz. rendelet]

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv

Készült: 2005. február 23-án Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott ülésén.

Jelen vannak:	Csőszi Sándor

Domján István

Hallai Tibor

Kaldenekker Zoltán

Pinczel Sándor

Szabó Sándor

Trepák József

dr. Zöldi Gábor

dr. Czakó István (9 fő)

Igazoltan távol:	Forgó Ferenc

Bódi Györgyné dr. Mánya Irén

dr. Kelemen Márk

dr. Berényi Antal

Székely Klára (5 fő)

Meghívottak: Nagy Lászlóné Humán Szolgáltató Intézet mb. vezetője, Kanizsai Józsefné óvodavezető, Szegediné Rédli Julianna iskolaigazgató, Dubecz Mihályné Művelődési Ház mb. vezetője, Farkas Jánosné a Víziközmű Társulat elnöke, Matúz Mihály vállalkozó

Városgazdasági Kft: részéről: Szabó László műszaki ügyintéző

Cigány Kisebbségi Önkormányzat részéről: Kozák Sándor elnök

Polgármesteri Hivatal részéről: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző, Ferencz Péter pénzügyi irodavezető, Dudás Pálné számviteli vezető, Bartha Erika irodavezető, Papp Gézáné műszaki irodavezető, Hirmann-Kiss Hajnalka műszaki ügyintéző, Nógrádiné Mészáros Erika jegyzőkönyvvezető

dr. Czakó István polgármester az ülést 15.00 órakor megnyitotta. Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel a képviselők több mint fele, 9 fő jelen van.

Megköszönte Verosztáné Csorba Mónika aljegyző munkáját a Képviselő-testületi anyag elkészítésével kapcsolatosan.

Javasolta a meghívóban szereplő napirend elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy vegyék fel napirendre a Művelődési Ház nyári tábor pályázattal kapcsolatos kérelmét, Vörösmarti Károly szerződés módosításának kérelmét, óvoda tanulmányi tervének megvitatását, valamint pályázat benyújtása az „Európai Napok” c. rendezvény támogatásához.
Amennyiben egyetértenek a napirenddel és annak kiegészítésével kéri kézfeltartással szavazzanak.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el.

Közérdekű bejelentések

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének I. Fordulója
Előadó: dr. Czakó István polgármester
Ferencz Péter irodavezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata 2004. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: dr. Czakó István polgármester
Ferencz Péter irodavezető

Telekalakítási lehetőségek
Előadó: dr. Czakó István polgármester

Biomassza erőmű létesítése
Előadó: dr. Czakó István polgármester

Ajánlat művelődési ház pincéjének hasznosítására
Előadó: dr. Czakó István polgármester

Művelődési Ház nyári tábor pályázata
Előadó: Dubecz Mihályné mb. vezető

Vörösmarti Károly szerződés módosítás
Előadó: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző

Óvoda tanulmány-tervének megvitatása
Előadó: Papp Gézáné műszaki irodavezető

Pályázat benyújtása az „Európai Napok c. rendezvény

támogatásához
Előadó: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző

Bejelentések

Napirend tárgyalása:

Tárgy: Közérdekű bejelentések

dr. Czakó István polgármester megállapította, hogy közérdekű bejelentés nincs.

2. Napirend tárgyalása:

Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2005. évi
költségvetésének I. Fordulója
Előadó: dr. Czakó István polgármester
Ferencz Péter pénzügyi irodavezető

(Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete)

dr. Zöldi Gábor képviselő elmondta, hogy 2005. február 21-én volt az érdekegyeztető ülés az intézményvezetők részére. Szeretné megkérdezni, hogy azon milyen javaslatok hangzottak el?

dr. Czakó István polgármester elmondta, hogy az érdekegyeztető ülésen az alábbiak hangzottak el. A Hivatal az intézmények részéről kér április 30-ig egy tervezetet, mely szerint írásban rögzítsék javaslataikat a belső rendszer átalakítását illetően.

Elmondta továbbá, hogy az Általános Iskolában a feladatokhoz mérten 10 fővel van kevesebb. Mérlegelni kell, hogy a kötelező feladatok közül, melyeket látják el a közeljövőben és melyeket nem, ha megszorításokra kerül sor.

Ezt azonban a Képviselő-testület döntheti el, az iskola erre nem jogosult. Ezt a döntést, minél hamarabb meg kell hozni, mivel hamarosan kezdődnek a beiratkozások és a szülőket mindenképpen tájékoztatni kell az esetleges változásokról. Ha nem is indítanak a művészeti iskolában új csoportot személyi változtatások miatt, az eddigi csoportokat folytatni kell.

Az óvodában nagy szükség lenne az egy fő szerződéses dajkára.

A Humán Szolgáltató Intézménynél 5 fő dolgozik a 8 fő helyett, de a feladatokat ellátják.

Csőszi Sándor képviselő elmondta, a Pénzügyi Bizottság javasolta a költségvetési tervezet elfogadását. Felhívta az intézmények vezetőinek a figyelmét arra vonatkozóan, hogy a belső rendszer átalakításával kapcsolatos javaslataikat toleránsan, jól átgondoltan végezzék el.

Ferencz Péter pénzügyi irodavezető elmondta, hogy tavaly a Képviselő-testület elfogadta a gazdasági programot. Javasolta, hogy a költségvetési rendelet-tervezet 7. §-ként kerüljön be a prioritási sorrend, melyre az alábbi javaslatot teszi:

Óvoda felújítás

Iskola felújítás

Egészségház felújítás

Útfelújítás

A rendelet eddigi 7. §-a, a Vegyes és Záró rendelkezések értelemszerűen 8. §-ra változna.

Szabó Sándor képviselő elmondta, hogy a költségvetési rendelet mit nem tartalmaz: Nem tartalmazza, a szemétszállítási díj utáni díjkötelezettséget, csak negyedéves díj van megadva. Pedig ez elég jelentős tétel. A Művészet Oktatási Intézet dolgozók szolgáltatási díjait sem tartalmazza.

Prioritások: iskola felújítás 2.000.000,- Ft ez szerepel a rendeletben, de nem látható az útfelújításra elkülönített összeg 1.581.000,- Ft. A köztemetővel kapcsolatban 195.000,- Ft van beállítva kiadásként. Kérdés, hogy ez fedezi-e a vizesblokkok kialakítását? Azt látni, hogy a ravatalozó előtti rész térkővel való kirakására nem lesz keret.

Szennyvízkezelés 0,- Ft. Megkérdezte, erre vonatkozóan van e valahol kiadás tervezve a költségvetésben? Az 5. sz. mellékletben több éves kihatással járó feladatok ISPA szennyvízzel kapcsolatosan megkérdezte, készült-e kimutatás arra vonatkozóan, hogy a lakosság hány %-a nem fizeti a szennyvíz elő-takarékossági programot.

Idegenforgalmi adó felosztásával kapcsolatosan 2.000.000,- Ft szerepel. Ebből az előirányzatból miért maradt ki az utak felújítása. Javasolta a szoborállításra elkülönített 1.000.000,- Ft az utak javítására legyen beállítva, mivel az idén nem valósul meg a tervezett szoborállítás. 1.000.000,- Ft pedig tartalékkeretbe.

dr. Czakó István polgármester javasolta az idegenforgalmi céltartalék felosztását. A szobor felállítása ebben az évben nem fog megtörténni, előreláthatólag csak 2006-ban.

Elmondta, hogy a Hazag László tanár úr által készített könyv létrehozására kellene pénzt félretenni. Javasolta 1.000.000,- Ft-ot útfelújításra fordítani és 1.000.000,- Ft pedig tartalékként jelenjen meg. Az útfelújításra elkülönített összeggel kapcsolatosan elmondta, ami a költségvetésben szerepel, az csak kátyúzásra elegendő. Zrínyi utca, Jókai utca aszfaltozását nagyon fontos lenne elvégezni. Áprilisban amikor a költségvetést módosítják, ezekre vissza kellene térni.

A díjakkal kapcsolatosan megjegyezte, hogy a legszigorúbban be kell hajtani, mint ahogy az adókat is. Abban az esetben, ha a megélhetés veszélybe kerül, akkor szociális támogatást kell adni a rászoruló részére. Megjegyezte, hogy a Hivatal fizetési kötelezettségei is rendkívül szigorúak.

Ferencz Péter pénzügyi irodavezető az iskolával kapcsolatosan elmondta, a művészet oktatásnak kimaradt tétele közül azon feladatok nincsenek betervezve, amelyek nem közigazgatási jogviszonyból adódott költségek, hanem halasztott költségek. Az iskolának ez a féléves működése biztosítva van.

A temető 195.000,- Ft van csak betervezve, mert a Városgazdasági Kft. feladata. Előreláthatólag március végére készül el a tervezete a Városgazdasági Kft-nek. Szennyvízzel kapcsolatosan elmondta, hogy a Víziközmű Társulat vegye fel a hitelt, amennyiben nem fizet, akkor az önkormányzatnak kell kézfizető kezességet felvállalni. A LTP befizetések 235.451.892,- Ft és ehelyett több mint 35.000.000,- Ft van befizetve. A nyilvántartás nem a Víziközmű Társulatnál van, hanem a OTP Bank Rt-nél. Emellett megközelítőleg 900.000,- Ft-os elmaradás mutatkozik. 224 fő nem fizet.

A szemétszállítási díj nincs betervezve. 840 fő nem fizetett az első negyedévben. Az elmaradás 2.800.000,- Ft

dr. Czakó István polgármester megkérdezte, hogy a Viziközmű Társulat felé mennyi hátralék van a lakosság, illetve a közületek részéről?

Farkas Jánosné Viziközmű Társulat elnöke elmondta, az OTP kecskeméti kirendeltségéhez 35.000.000,- Ft érkezett. Nagyon sokan egy összegben kifizették. Sokan a 4.000,- Ft-ot is az OTP számlájára fizették be, azonban ezen összeget a Társulat számlájára kellett volna befizetni. Ezeket csak kérelem alapján kérhetik vissza az ügyfelek. Decemberben 450 fő részére fizetési felszólító leveleket küldtek ki. 224 fő nem fizetett ez megközelítőleg 900.000,- Ft. Közületi ügyfeleknél is igen sok a kinnlevőség. Elmondta továbbá, hogy a pénzintézet leemeli havonta 40.000-50.000,- Ft postaköltséget. Továbbá kérte a Képviselő-testületet, hogy a Víziközmű Társulat működéséhez az alapvető pénzösszeget szíveskedjen biztosítani.

dr. Czakó István polgármester a csatornázással kapcsolatosan elmondta, hogy a beruházásra kifizetés nem lesz ebben az évben. Jelen pillanatban óriási vita indult azon, hogy kőagyag cső, vagy műanyag cső legyen lefektetve. Azt állítják, hogy a kőagyag cső időtálló és a beruházási költségekbe belefér. A tender kiírásban a műanyag csöves terv szerepel, a kőagyag cső fektetése esetén a terveket módosítani szükséges. A négy település egyértelműen nyilatkozott, hogy többe nem kerülhet a beruházás és az időpont sem csúszhat. Amennyiben pénteken a szakmai vita bezáródik, akkor márciusban a tenderkiírások elkezdődhetnek. Előreláthatólag sok lesz a pályázó. A csövek fektetése jövő márciusban kezdődhet. A Minisztérium véleménye szerint ez a beruházás jól halad.

dr. Zöldi Gábor képviselő megkérdezte, hogy a Víziközmű Társulatnál mennyi a működéshez szükséges minimum költség?

Farkas Jánosné elmondta, hogy a működéshez szükséges minimum költség 4.500.000,- Ft.

Hallai Tibor képviselő javasolta, hogy a művészeti oktatáshoz kerüljön be 5.000.000,- Ft a 20.000.000,- Ft terhére. Szerinte nem ez a kérdés, amit mérlegre kellene tenni.

Szabó Sándor képviselő javasolta a költségvetési rendelet mellékletében a Szent István szobor cím megszüntetését és helyette 1.000.000,- Ft tartalékkeret és 1.000.000,- Ft útjavítás kerülne feltüntetésre.

15 óra 30 perckor dr. Kelemen Márk képviselő megérkezett. A Képviselő-testület továbbra is határozatképesen 10 fővel folytatta a tanácskozást.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

dr. Czakó István polgármester megkérdezte, ki ért egyet Szabó Sándor javaslatával, mely szerint a költségvetési rendelet mellékletében Szent István szobor cím megszűnne, helyette 1.000.000,- Ft tartalékkeret és 1.000.000,- Ft útjavítás kerülne feltüntetésre.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül egyetértett Szabó Sándor javaslatával, mely szerint a költségvetési rendelet mellékletében Szent István szobor cím megszűnik, helyette 1.000.000,- Ft tartalékkeret és 1.000.000,- Ft útjavítás kerül feltüntetésre.

dr. Czakó István polgármester megkérdezte, ki ért egyet Hallai Tibor javaslatával, mely szerint a művészet oktatáshoz kerüljön feltüntetésre 5.000.000,- Ft a 20.000.000,- Ft terhére.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 szavazattal, 6 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül, elutasította Hallai Tibor javaslatát, mely szerint a művészet oktatáshoz kerüljön feltüntetésre 5.000.000,- Ft a 20.000.000,- Ft terhére.

dr. Czakó István polgármester megkérdezte, ki ért egyet Ferencz Péter pénzügyi irodavezető javaslatával mely szerint a költségvetési rendeletben 7. §-ként kerüljön feltüntetésre a prioritási sorrend óvoda felújítás, iskola felújítás, egészségház felújítás, útfelújítás.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületet 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta Ferencz Péter pénzügyi irodavezető javaslatát, mely szerint a költségvetési rendeletbe 7. §-ként kerüljön feltüntetésre a prioritási sorrend: óvoda felújítás, iskola felújítás, egészségház felújítás, útfelújítás.

dr. Czakó István polgármester megkérdezte, ki ért egyet az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadásával a fenti módosításokkal együtt.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2005. (II. 24.) sz.

rendelete

Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §.és 71.§ - a valamint a Magyar Köztársaság 2005.évi költségvetéséről szóló 2004.évi CXXXV. tv. alapján, a 217/1998.(XII.30.) Kormány rendelet 29.§-ban meghatározott szerkezetben, Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2005.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

E rendelet rendelkezéseit a helyi Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2005.évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II. 21.) számú CKÖ határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje és fő összegei

§

Kerekegyháza Városi Önkormányzat képviselőtestülete a költségvetési címrendet 2005.évre a következők szerint határozza meg :

1. Kerekegyháza Város Önkormányzata

1.1.Polgármesteri Hivatal - önálló költségvetési szerv

1.1.1.Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú

Művészetoktatási Intézmény - részben önálló költségvetési szerv

1.1.2.Napköziotthonos Óvoda - részben önálló költségvetési szerv

1.1.3.Humán Szolgáltató Intézmény - részben önálló költségvetési szerv

1.1.4.Katona József Művelődési Ház - részben önálló költségvetési szerv

és Könyvtár

1.2. Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestülete /továbbiakban: Képviselő-testület/ az önkormányzat 2005.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 844.330 ezer Ft – ban határozza meg.
Kiadásokon belül az önkormányzat tartaléka 21.103 ezer Ft.
Bevételeken belül az önkormányzati hitel felvétel: 2.574 ezer Ft.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatait a következők szerint határozza meg:

Személyi Juttatások	111.189 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	35.519 ezer Ft
Dologi kiadások	110.734 ezer Ft

3. §

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 1.000 ezer Ft-ban határozza meg.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat igazgatási és egyéb tevékenységének működési kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá az 1.§./2/.bekezdésben hivatkozott határozatában:
Dologi kiadások 1.000 ezer Ft

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 3.sz.melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2005.évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 845.330 ezer Ft – ban határozza meg.

A Képviselő-testület által meghatározott összesített bevételeket forrásonként az 1.sz. melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák.

A Képviselő-testület által meghatározott összesített kiadásokat jogcímenként a 2.sz. melléklet, részletezését annak kiegészítő mellékletei tartalmazzák.

Az összesített bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási célú bontásban a 4.sz. melléklet tartalmazza.

A többéves kihatással járó feladatok teljesítésének következő éveket terhelő kiadásait éves bontásban a 5.sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 3 éves pénzügyi tervét a 6.sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat intézményeinek létszám előirányzatait a 7.sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2005.évi hitelképességi vizsgálatának adatait a 8.sz.melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9.sz.melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 10.sz.melléklet tartalmazza.

Intézményi gazdálkodás

5. §

A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatait. A Képviselő-testület a feladat elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatait egyidejű változtatással csökkenti.

Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket a kizárólag a Képviselőtestület jóváhagyásával használhatják fel.

Az intézmények pénzmaradványukat kizárólag a Képviselőtestület jóváhagyásával használhatják fel.

Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben módosított kiemelt előirányzataikat nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

Az intézmények – indokolt esetben - kérhetik a kiemelt előirányzataikon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosítást. Az előirányzat módosítás következő évekre szóló kötelezettség - vállalással nem járhat. Az előirányzat átcsoportosítás nem veszélyeztetheti az intézmény működő képességét, ezen belül a gáz -, villany -, vízdíjakra meghatározott előirányzatok terhére átcsoportosítani nem lehet.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata kizárólag a személyi juttatások előirányzat járulékköteles részével összefüggésben módosítható.

Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben, a Pénzügyi Irodával előzetes egyeztetés után kérhető abban az esetben, ha az intézmény nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz és a csökkentésre kerülő előirányzattal kapcsolatban a jogszabályi kötelezettségeinek eleget tett.

Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást igényel. Abban az esetben, ha a benyújtandó pályázat – az adott évben, illetve az azt követő években - költségvetési többlettámogatást nem okoz, akkor az intézmény a pályázatról, annak benyújtásáról egyidejűleg tájékoztatja a Pénzügyi Irodát.

Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Felülvizsgálat a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság által a 217/1998.(XII.30.)Korm.rendelet 59.§ - ban foglaltak ellenőrzésével történik.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése kizárólag a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján módosítható.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozatában foglaltakra vonatkozóan a Képviselő-testület nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

A 2005.évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

A Képviselő-testület az egységes költségvetést / bevételek beszedését, kiadások teljesítését / a költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló, módosított 217/1998.( XII.30.) Korm. rendelet, valamint e rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre az önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal és a hozzá csatolt részben önállóan gazdálkodó intézményei útján.

A hatékonyabb gazdálkodás érdekében az Önkormányzat intézményeinek finanszírozása „Kiskincstári” finanszírozási rendszerben történik. A „Kiskincstári” rendszerbe a következő intézmények tartoznak:

Polgármesteri Hivatal

Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Napközi otthonos Óvoda

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Humán Szolgáltató Intézmény

A „Kiskincstári” működés elveit „Megállapodásban” kell rögzíteni, amelyet a Képviselőtestület hagyott jóvá. A költségvetési rendelet jóváhagyását követően 15 munkanapon belül az intézményi finanszírozási ütemtervet el kell készíteni.

Központi intézkedés illetve az intézmény által kezdeményezett előirányzat átcsoportosítások miatt a Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31 – i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31 – i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

Az idegenforgalmi céltartalék felhasználásáról a polgármester rendelkezik és annak végrehajtásáról a Képviselőtestületet tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a turisztikai pályázatok esetében saját erőt a céltartalék terhére vállaljon.

Intézményi céltartalék az oktatási intézmények normatív kötött célú támogatásai, melyek elszámolási kötelezettséggel járnak, valamint a kötelező eszköz beszerzés 2005.évre megállapított kötelezettsége. Felhasználásáról az érintett intézmények a Pénzügyi, Költségvetés, Gazdálkodási és Adóigazgatási Irodával egyeztetnek. A Képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31 – i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének - felhasználás szerinti - megfelelő módosításáról.

Az általános tartalék felhasználásáról csak a Képviselőtestület dönthet. Igénybe vételére csak a döntések függvényében kerülhet sor. A végrehajtás érdekében a feladatok külön intézkedési tervben kerülnek meghatározásra.

A 2/3.sz.mellékletben meghatározott szervezetek a részükre juttatott támogatatási összegek felhasználásáról tárgyév július 31 – ig illetve tárgyévet követő január 15 – ig kötelesek beszámolni. Amennyiben valamelyik támogatott szervezet a számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig a további támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

A hitel felvételéről – módjáról, összegéről - csak a Képviselő-testület dönthet.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

§

Prioritási sorrend

Óvoda felújítás

Iskola felújítás

Egészségház felújítás

Útfelújítás

Vegyes és záró rendelkezések

8. §

A költségvetés teljesítéséről a 249/2000.(XII.24.) Kormány rendelet 11.§ (1), (2) – ben alapján, az 1992.évi XXXVIII. tv.18.§ és 82.§- nak megfelelően a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2005.január 01 – től kell alkalmazni.

A kihirdetésről a Jegyző gondoskodik.

1	.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei
0
	ezer Ft
Megnevezés	
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek	48798
1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet)	48298
1.2. Kamatbevételek	500
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	365438
2.1. Helyi adók (1/4.sz.melléklet)	108032
2.2. Átengedett központi adók	
- SZJA (1/3.sz.melléklet)	220389
- Gépjárműadó	32774
- Termőföld bérbeadása	55
2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek	60
2.4. Egyéb sajátos bevételek	4128
II. Támogatások	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	246881
1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet)	232363
1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet)	714
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet)	8717
1.4. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásához	3087
1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet)	2000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3737
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet)	3737
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	146102
1. Működési célú átvett pénzeszközök (1/9.sz.melléklet)	87691
2. Felhalmozási cálú átvett pénzeszközök (1/10.sz.melléklet)	58411
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése,	1800
értékpapírok értékesítése	
1. Támogatási kölcsönök visszatérülés(Kábel Tv)	1800
2. Támogatási kölcsön visszatérülése(Homokhátsági KHT)	0
VI. Hitelek	2574
1. Felhalmozási célú hitelek	2574
2. Felhalmozási célú hitel(Gépjármű)	0
3. Rövidlejáratú likvíd hitel	0
4. Működési célú hitel	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	30000
1. Előző évi pénzmaradvány	30000
Bevétel összesen	845330

	1/2.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei
2005.évben
	ezer Ft
Megnevezés	
Lakossági kommunális adóbevétel	18024
Idegenforgalmi adóbevétel	3500
Iparűzési adóbevétel	85508
Pótlékok	1000
Helyi adóbevétel	108032

	1/3.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei
2005.évben
	ezer Ft
Megnevezés	
SZJA átengedett rész	29575
SZJA kiegészítés	100763
SZJA normatív módon elosztott része	90051
SZJA bevétel összesen	220389

				1/4.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
normatív állami hozzájárulás és SZJA részesedés bevételei
2005.évben
Jogcím	Fajlagos	Mutató-	Összesen	Összesenből	Összesenből
	mérték	szám		átengedett	átengedett
	Ft/fő	fő		Szja hányad	Szja összeg
	(ellátott)	(ellátott)	Ft	%	Ft
Települési,ig.,komm.,	1254	6146	7 707 084	100,00%	7 707 084
Körzeti igazgatási feladatok	3500000	1	3 500 000	100,00%	3 500 000
Okmányiroda			6 000 000	100,00%	6 000 000
Gyám- és építésügy ig.feladatok			3 214 035	100,00%	3 214 035
Lakott külterület	3816	788	3 007 008	100,00%	3 007 008
Üdülőhelyi feladatok	2	3500000	7 000 000	100,00%	7 000 000
Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell.			35 407 106	100,00%	35 408 057
Lakáshoz jutás és lakás fenntartás			10 204 484	100,00%	10 204 484
Szociális és gyermekjóléti alaphoz.	650	6146	3 994 900	19,40%	775 011
Étkeztetés	75600	75	5 670 000	19,40%	1 099 980
Házi Segítségnyújtás	120000	68	8 160 000	19,40%	1 583 040
Tanyagondnoki szolgálat			2 120 000	19,40%	411 280
Családs. és/vagy gyermek jól szolg	174	6146	1 069 404	19,40%	207 464
Nap.szoc.ellátás	200000	27	5 400 000	19,40%	1 047 600
Óvodai nevelés	199000	219	43 581 000	0,00%	-
Óvodai nevelés kiegészítés	10000	73	730 000	0,00%	-
Iskolai okt.1 - 4. évf.	204000	270	55 080 000	0,00%	-
Iskolai okt.1 - 4. évf.kiegészítés	10000	90	900 000	0,00%	-
Iskolai okt.4 - 8. évf.	212000	243	51 516 000	0,00%	-
Iskolai okt.4 - 8. évf.kiegészítés	10000	81	810 000	0,00%	-
Kül.gond ker.nyújt.ellt.1-4-évf.	464000	16	7 424 000	0,00%	-
Kül.gond ker.nyújt.ellt.1-4-évf.kiegészítés	10000	4	40 000	0,00%	-
Kül.gond ker.nyújt.ellt.5-8.évf.	464000	14	6 496 000	0,00%	-
Kül.gond ker.nyújt.ellt.5-8.évf.kiegészítés	10000	2	20 000	0,00%	-
Alapfokú művészet okt.(zeneművészet)	105000	96	10 080 000	0,00%	-
Alapfokú művészet okt.(képzőművészet)	59000	121	7 139 000	0,00%	-
Ált isk.napk.fogl.résztv.	23000	160	3 680 000	0,00%	-
Kulturális,egyéb szab.idős és eü.fejl.feladatok	1000	543	543 000	0,00%	-
Diáksport	1300	543	705 900	0,00%	-
Nem lakóhelyükön óvodába,				0,00%	-
iskolába járók ellátása	25000	16	400 000	0,00%	-
Gymek és tanulói int.étk.résztv.	20000	110	2 200 000	0,00%	-
- 50%-os kedvezményra jogosultak	30000	236	7 080 000	0,00%	-
- 100 %-os kedvezményra jogosultak	60000	93	5 580 000	0,00%	-
Tankönyv hozzájárulás	2400	543	1 303 200	0,00%	-
- 1-4.évf.	3600	192	691 200	0,00%	-
- 5-8.évf.	7200	162	1 166 400	0,00%	-
Minőségfejlesztési, minőségirányítási feladatok	2500	75	187 500	0,00%	-
Pedagógiai szakmai szolgálatok	720	762	548 640	0,00%	-
Tömegközlekedési feladatok	516	6146	3 171 336	0,00%	-
Helyi közműv.feladatok	1227	6146	7 541 142	100,00%	7 541 142
Települési sport feladatok	219	6146	1 345 974	100,00%	1 345 974
Összesen			322 414 313		90 052 159

	1/5.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
központosított állami támogatása
2005.évben
	ezer Ft
Megnevezés	
Cigány Kisebbségi Önk.tám.	714
Összesen	714

	1/6.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Normatív, kötött felhasználású támogatása
2005.évben
	ezer Ft
Megnevezés	
Ped.szakvizsga és továbbképzési tám.	1125
Közcélú foglalkoztatás	4180
Berendezések, felszerelések korszerűsítése óvodás, 1-4.évf.	1914
Berendezések, felszerelések korszerűsítése óvodás, 5-13.évf.	474
Informatikai berendezések korsz.	1024
Összesen	8717

	1/7.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
fejlesztési cálú állami támogatása
2005.évben
	ezer Ft
Megnevezés	
Céljellegű decentralizált támogatás	
Általános Iskola épület felújítás	2000
Összesen	2000

	1/8.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
	ezer Ft
Megnevezés	
Ingatlan eladás	937
Önkormányzati lakás értékesítés	2800
Felhalmozási bevételek összesen	3737

	1/9.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
működési célra átvett bevételei
2005.évben
	ezer Ft
Megnevezés	
Közlekedési támogatás visszatérítés	1000
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú)	10217
Mezőőri szolgálatra	600
Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe.	11453
Időskorúak járadéka	4500
Rendszeres szoc.segély	1800
Aktív korúak rendszeres szoc.segélye	5850
Ápolási díj	8640
Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett pe.	1000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	32400
Német-Magyar Kúltúrális Napok (2003.év)	1979
Fülöpházától átvett, ügyeletre	2000
Gyermekjóléti Szolgálat Társulás (Fülöpháza)	360
Központi költségvetési szervtől átvett	5892
Működésre átvett bevételek összesen	87691

	1/10.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
felhalmozási célra átvett bevételei
2005.évben
	ezer Ft
Megnevezés	
Bérlakás építés pályázat	18470
Sportcentrum felújítása(11.000.000Ft)	11000
BKKM-i Területfejlesztési Tanácstól (CÉDE) Eü.Intézmény épületfelújítás	1402
Piactér felújítása (AVOP)	22584
Piactér felújítása (önerő pály.)	4955
Összesen	58411

		2.sz.melléklet	
Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai
2005.évben
	ezer Ft
Megnevezés	
Működési célú kiadások	
Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet)	
- Személyi Juttatások	336563
- Munkaadót terhelő járulékok	108701
- Dologi kiadások	174717
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet)	75278
- Támogatások,átadott pénzeszközök(2/3.sz.melléklet)	16250
Működési célú kiadások összesen	711509
Felhalmozási célú kiadások	
- Támogatások,átadott pénzeszközök(2/3.sz.melléklet)	5721
- Beruházási kiadások(2/4.sz.melléklet)	32394
- Felújítási kiadások	31866
Felhalmozási célú kiadások összesen	69981
Hitelvisszafizetési kötelezettség	7607
Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése	11000
Általános tartalék	21103
Intézményi céltartalék	8528
Céltartalék (idegenforgalmiadó)	10500
Államháztarási tartalék	5102
Kiadások összesen	845330

						2/1.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
2005.évben
							ezer Ft
Fe-	Cím	Al-	Feladat	Személyi	Munkaadót	Dologi	
je-		cím		Juttatás	terhelő	kiadások	Összesen
zet					járulékok		
1. Kerekegyháza Város Önk.	336563	108701	174717	619981
	1.1 Polgármesteri Hivatal	111189	35519	110734	257442
			1.1.1.Kiegészítő mg.szolg.	2520	744	2176	5440
			1.1.2. Közutak üzemeltetése			1581	1581
			1.1.3.Lakásgazdálkodás			334	334
			1.1.4.Igazgatás	81123	25080	48421	154624
			1.1.5.Község gazdálkodás	97		18385	18482
			1.1.6.Közmunka	8358	3255	0	11613
			1.1.7.Közcélú munka	2923	1311	0	4234
			1.1.8.Vízgazdálkodás			209	209
			1.1.9. Köztemető			195	195
			1.1.10. Közvilágítás			10179	10179
			1.1.11. Köztisztaság	2689	943	11960	15592
			1.1.12. Sportépület fenntartás			182	182
			1.1.13. Tanyagondnoki szolgálat	1626	448	1020	3094
			1.1.14. Rendszeres pénzbeli ell.				0
			1.1.15.Önk.elszámolásai				0
			1.1.16.Választás	0	0	0	0
			1.1.17.Szennyvízkezelés	0	0	0	0
			1.1.18.Háziorvosi szolgálat			1604	1604
			1.1.19.Háziorvos I.körzet	1600	512	98	2210
			1.1.20.Háziorvos II.körzet	911	291	75	1277
			1.1.21.Háziorvos III.körzet	280	91	207	578
			1.1.22. Ügyelet	0	0	10302	10302
			1.1.23.Labor	3574	1042	3258	7874
			1.1.24.Kisegítő alapellátás	940	304	0	1244
			1.1.25.Védőnői szolgálat	4548	1498	440	6486
			1.1.26.Anya-.és gyv.-i szolg.			76	76
			1.1.27.Fogorvosi szolgálat			0	0
			1.1.28.Gyermekorvos			32	32
		1.1.1 Móra Ferenc Általános Iskola	147832	48014	40510	236356
		és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				
			1.1.2.1 Iskolai oktatás	97143	31137	9491	137771
			1.1.2.2 Napközi ellátás	4916	1614	0	6530
			1.1.2.3 Alapfokú műv.okt.	12560	4118	2165	18843
			1.1.2.4 Fogyatékos tan.okt.	10228	3343	0	13571
			1.1.2.5 Óvodai intézményi étk.	2774	1204	4740	8718
			1.1.2.6 Iskolai Int.étk.	5327	1696	11566	18589
			1.1.2.7 Munkahelyi vendéglátás	3267	1046	3964	8277
			1.1.2.8 Intézményi vagyon műk.	11617	3856	8584	24057
		1.1.2 Napközi Otthonos Óvoda	53942	17620	6766	78328
			1.1.3.1 Óvodai nevelés	53942	17620	6766	78328
		1.1.3 Humán Ellátó Szolgálat	16116	5170	10907	32193
1.1.4.2 Házi segítségnyújtás44681486786032			1.1.4.1 Gyjóléti és Családsegítő Szolg.	8919	2783	2113	13815
			1.1.4.3 Szoc.étkeztetés			5292	5292
			1.1.4.4 Nappali Szoc.Ellátás	2729	901	3424	7054
		1.1.4 Katona József Művelődési Ház	7484	2378	4800	14662
1.1.5.2 Könyvtár276689016185274			1.1.5.1 Művelődési Ház	4718	1488	3182	9388
	1.2.Cigány Kisebbségi önkormányzat	0	0	1000	1000
		1.2.1. Igazgatás	0	0	1000	1000

	2/2.sz.melléklet
Kerekegyháza Város Önkormányzat
társadalom - és szociálpolitikai juttatásai
2005.évben
	ezer Ft
Megnevezés	
Közgyógyellátás	2000
Átmeneti segély	3500
Temetési segély	200
Köztemetés	360
Bevonulási segély	0
Ápolási díj	9600
Közlekedési támogatás	1000
Rendszeres szoc.segély	2000
Aktív korúak rendszeres szoc.segélye	6500
Lakásfenntartási támogatás	1400
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	36000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1200
Idősek járadéka	5000
Krízissegélyezés	120
Tankönyvtámogatás	3053
Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás	100
Kedvezményes étkeztetés	3245
Segélyezési kiadások összesen	75278

	2/3.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
támogatás, átadás kiadásai
2005.évben
	ezer Ft
Megnevezés	
Működési célú pénzeszköz átadás	
Sport Egyesület	5000
Guriga Bringa Kerékpáros Egyesület	10
Tűzoltó Egyesület	6000
Közbiztonságért Alapítvány	100
Polgárőrség	200
Mozgáskorlátozottak egyesülete	50
Cigány Érdekvédelmi Képviselet(Kisebbségi Önk.)	0
Európa Jövője Egyesület	0
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	200
Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak	1000
Katolikus Egyház	100
Mozgó Szakorvosi Szolgálat	60
Farkas János Lokálpatrióta Egyesület	30
Víziközmű Társulatnak átadott pe.	3500
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	16250
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
Ceglédi Hulladék DEPO	5721
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	5721

	2/4.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai
2005.évben
	ezer Ft
Megnevezés	
Felújítás	
Piactér felújítása	30113
Egészségház felújítása	1753
Összesen	31866
Beruházás	
Szennyvíz ISPA pályázat(előkészítés)	13250
Bérlakás építés	19144
Összesen	32394

	3.sz.melléklet
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2005.évben
	ezer Ft
Megnevezés	
Bevételek	
Átvett pénzeszközök	
- önkormányzati támogatás	1000
Bevételek összesen	1000
Kiadások	
Dologi kiadások	1000
Kiadások Összesen	1000

			3/1.sz.melléklet	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
működési és felhalmozási célú bontásban	
ezer Ft - ban	
Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen	
	célú	célú		
Bevételek				
Intézményi tevékenységek bevételei	-	-	-	
Kamatbevételek	-	-	-	
Felhalmozási bevételek	-	-	-	
Saját bevételek	-	-	-	
Átvett pénzeszközök	1000	-	1000	
Átengedett bevételek	-	-	-	
Állami támogatás	-	-	-	
Pénzmaradvány	-	-	-	
Bevételek összesen	1000	-	1000	
Személyi Juttatások		-	0	
Munkaadót terhelő járulékok		-	0	
Dologi kiadások	1000	-	1000	
Segélyezések		-	-	
Támogatások, átadott pénzeszközök		-	0	
Felhalmozási kiadások		-	-	
Hitelvisszafizetés		-	-	
Tartalék		-	-	
Kiadások összesen	1000	-	1000	
			3/2.sz.melléklet
Cigány Kisebbségi Önkormányzat intézményeinek
létszám előirányzata 2005.évben
				Fő
Intézmény	Engedélyzett	Éves átlagos	Tényleges	Munkajogi
	létszám	statisztikai	nyitólétszám	nyitólétszám
	keret	állományi		
		létszám		
Igazgatás	-	-	-	-

		4.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2005.évi költségvetése
működési és felhalmozási célú bontásban
ezer Ft - ban
Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
	célú	célú	
Bevételek			
Intézményi tevékenységek bevételei	48298		48298
Kamatbevételek	500		500
Felhalmozási bevételek		3737	3737
Saját bevételek	112220		112220
Átvett pénzeszközök	87691	58411	146102
Átengedett bevételek	253218		253218
Állami támogatás	244881	2000	246881
Pénzmaradvány	30000		30000
Hitel felvétel,		2574	2574
hitel visszatérülés	1800		1800
Bevételek összesen	778608	66722	845330
Személyi Juttatások	336563		336563
Munkaadót terhelő járulékok	108701		108701
Dologi kiadások	174717		174717
Segélyezések	75278		75278
Támogatások, átadott pénzeszközök	16250	5721	21971
Felhalmozási kiadások		64260	64260
Hitelvisszafizetés		18607	18607
Tartalék	40131		40131
Államháztarási tartalék	5102		5102
Kiadások összesen	756742	88588	845330

									5.sz. melléklet		
		Kerekegyháza Városi Önkormányzat több éves kihatással járó
		feladatának következő éveket terhelő kiadásai
ÉVEK	FELADATOK CEGLÉDI HULLADÉK DEPO SZENNYVÍZ ISPA SPORTCENTRUM CÉLHITEL BÉRLAKÁS CÉLHITEL MAZDA 2500 GÉPJÁRMŰ ÖSSZESEN TŐKE KAMAT TŐKE KAMAT TŐKE KAMAT TŐKE KAMAT TŐKE KAMAT TŐKE KAMAT EZER FT
2005	5721		52 833		1 080	835	5 821	4 010	706	140	66 161	4 985
2006	5223		79 166		1 080	731	5 821	3 509	794	52	92 084	4 292
2007	35		59 375		1 080	626	5 821	3 007			66 311	3 633
2008			19 792		1 080	522	5 821	2 506			26 693	3 028
2009					1 080	418	5 820	2 005			6 900	2 423
2010					1 080	313	5 820	1 504			6 900	1 817
2011					1 080	209	5 820	1 002			6 900	1 211
2012					1 083	105	5 820	501			6 903	606
ÖSSZESEN	10 979	-	211 166	-	8 643	3 759	46 564	18 044	1 500	192	278 852	21 995

		6.sz. melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat 3 éves pénzügyi terve
ezer Ft - ban
Bevételek	2005.év	2006.év	2007.év
Intézményi működési bevételek	48798	50750	52530
Saját folyó bevételek	112220	116710	120790
Átengedett bevételek	253218	263350	265980
Felhalmozási bevételek	3737		
Normatív állami hozzájárulás	246881	256760	257020
Működési célú átvett pénzeszköz	87691	92080	96320
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	58411		
Előző évi pénzmaradvány	30000	5000	5000
Kölcsön visszatérülés	1800	2200	
Hitel	2574		
Összesen	845330	786850	797640
Kiadások			
Személyi juttatások	336563	346660	357060
Munkaadót terhelő járulékok	108701	111960	115320
Dologi kiadások	174717	181710	187160
Segélyezések	75278	79490	83150
Támogatások	21971	23070	23990
Felhalmozási kiadások	64260	25000	15000
Egyéb visszafizetés	18607	11987	10534
Tartalék	45233	6973	5426
Összesen	845330	786850	797640

			7.sz. melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat intézményeinek
létszám előirányzata 2005.évben
				Fő
Intézmény	Engedélyzett	Éves átlagos	Tényleges	Munkajogi
	létszám	statisztikai	nyitólétszám	nyitólétszám
	keret	állományi		
		létszám		
Kiegészítő mezőgazdasági ellátás	2,00	2,00	2,00	2,00
Polgármesteri Hivatal	33,00	34,00	34,00	36,00
Közmunka	14,00	14,00	8,00	8,00
Köztisztaság	3,00	3,00	3,00	3,00
Könyvtár	1,50	1,50	1,50	1,50
Háziorvosi szolgálat				
Labor	2,00	2,00	2,00	2,00
Kiegészítő alapellátás	1,00	1,00	1,00	1,00
Védőnői szolgálat	3,00	2,00	2,00	4,00
Móra Ferenc Általános Iskola és				
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	77,00	77,00	77,00	77,00
Napköziotthonos Óvoda	29,00	29,00	30,00	30,00
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolg.	5,00	5,00	5,00	8,00
Katona József Művelődési Ház	3,00	3,00	3,00	3,00
Házi Szociális Gondozó	4,00	4,00	4,00	4,00
Ino	2,00	2,00	2,00	2,00
Összesen	179,50	179,50	174,50	181,50

		8.sz.melléklet		
Kerekegyháza Város hitelképességének vizsgálata
M e g n e v e z é s	Sor-szám	Eredeti előirányzat
1	2	3
Illetékek	01	
Helyi adók	02	108032
Kamatbevételek	03	500
Környezetvédelmi bírság	04	60
Egyéb sajátos bevételek	05	4128
Saját folyó bevételek (01+…+05)	06	112720
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (08+…+14)	07	18747
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	08	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	09	6901
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	10	11000
- Külföldi finanszírozás kiadásai	11	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	12	
- Lízingdíj	13	846
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	14	
Kamatfizetési kötelezettség a 08 -14 sorok után	15	5130
Rövid lejáratú kötelezettségek (07+15)	16	23877
Hitelfelvételi korlát (06-16) x 0,7	17	62190
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	18	0
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	19	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	20	
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	21	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	22	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	23	
- Lízingdíj	24	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	25	
Kamatfizetési kötelezettség a 19 -25 sorok után	26	
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (18+26)	27	0
Hitelképességi megfelelés (27/17 %-a)	28	0,00%

			9.sz.melléklet	
Kerekegyháza Város Önkormányzat által adott támogatások
( kedvezmények )
2005.évben
			ezer Ft	
Sor-	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül	Kedvezmények	Tényleges
szám		elérhető bevétel	összege	bevétel
1	2	3	4	5
1	Iskola diák étkeztetés	8298	4149	4149
2	Óvoda gyermek étkeztetés	4537	4086	451
3	Idősek Klubja étkeztetés	3112	2173	939
4	Étkeztetés	6590	1837	4753
5	Házi segítségnyújtás	3101	1645	1456
6	Magánszemélyek kommunális adója 50%-os	608	332	276
7	Magánszemélyek kommunális adója mentes	1188	1188	-
8	Összesen	27434	15410	12024
	Kedvezményben részesülők száma:		
	Iskola	227 fő	
	Óvoda	127 fő	
	Idősek Klubja	30 fő	
	Szoc.étkeztetés	75 fő	
	Házi segítségnyújtás	68 fő	
	Magánszemélyek kommunális adója (50%;65%)	74 fő	
	Magánszemélyek kommunális adója mentes	154 fő	

												10.sz.melléklet
Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2005.évre
												ezer Ft	
Bevételek													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési célra átvett	7308	7308	7308	7308	7308	7308	7308	7308	7308	7308	7308	7308	87691
Felhalmozási célra átvett	11000	19872					27539						58411
Működési bevételek	4025	4025	4025	4025	4025	4025	4025	4025	4025	4025	4025	4025	48298
Kamatbevételek	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500
Helyi adók	83	83	34748	83	25736	667	667	667	26319	9679	667	8634	108032
SZJA	18366	18366	18366	18366	18366	18366	18366	18366	18366	18366	18366	18366	220389
Gépjárműadó			16387							16387			32774
Termőföld bérbeadása			28							27			55
Pótlékok, bírságok	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Egyéb sajátos	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	4128
Felhalmozási bevétel	3737												3737
Normatív hozzájárulás	19621	19621	19621	19621	19621	19621	19621	19621	19621	19621	19621	19621	235450
Kötött felhasználású tám.	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	8717
Központosított tám.			179			179			179			179	714
CÉDE	2000												2000
Pénzmaradvány	30000												30000
Kölcsön vissza tér.	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800
Bevételek összesen	97406	70541	101927	50669	76322	51431	78792	51253	77084	76679	51253	59399	842756
Hitel		0			2574								2574
Kiadások													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	51779	25889	25889	25889	25889	25889	25889	25889	25889	25889	25889	25889	336563
Munkaadót terhelő járulékok	16723	8362	8362	8362	8362	8362	8362	8362	8362	8362	8362	8362	108701
Dologi kiadások	14560	14560	14560	14560	14560	14560	14560	14560	14560	14560	14560	14560	174717
Társ.és szocpol.juttatások	6273	6273	6273	6273	6273	6273	6273	6273	6273	6273	6273	6273	75278
Támogatások átadott pe.	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	1831	21971
Felhalmozás		1285	17859	13250									32394
Felújítási	945	808			30113								31866
Hitelviszafizetés	11634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634	18607
Tartalék													0
Céltartalék(illetmény)													0
Céltartalék(id.forg.adó)	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10500
Céltartalék(intézményi)	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	711	8528
Államháztartási tartalék												5102	5102
Kiadások összesen	105331	61227	76993	72384	89247	59134	59134	59134	59134	59134	59134	64236	824227
Tartalék	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	1759	21103
Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2005.évre
												ezer Ft	
Halmozott adatok	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Összesen
Bevétel többlet-hiány	-9683	7555	23175	-23474	-12110	-9462	17899	-9640	16191	15786	-9640	-6596	0
Göngyölített többlet-hiány	-9683	-2127	21047	-2426	-14537	-23998	-6100	-15740	451	16236	6596	0	

Napirend tárgyalása:

Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2004. évi
költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Ferencz Péter pénzügyi irodavezető
(Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Kérdés, hozzászólás nem volt.

dr. Czakó István polgármester megkérdezte, ki ért egyet az előterjesztésben szereplő költségvetési rendelet-tervezet elfogadásával.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének

6/2005./II. 24/ sz.

rendelete

Az önkormányzat 2004.évi költségvetéséről szóló

5/2004/III.04./ ÖR sz. rendeletének módosításáról

1.§

/1/ Kerekegyháza Városi Önkormányzat 2004.évi költségvetéséről szóló

5/2004/III.04./ ÖR sz. rendeletének( továbbiakban ÖR.) 2.§ /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete /továbbiakban : Képviselő-testület/ az önkormányzat 2004.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1.051.182 ezer Ft – ban határozza meg.

Az önkormányzat tartaléka 9.069 ezer Ft.”

Az önkormányzat hitel felvétele: 68.047 ezer Ft

/2/ Az ÖR. 4.§ /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép :

„ A Képviselő-testület az önkormányzat 2004.évi költségvetésének összesített bevételi és kiadási főösszegét 1.052.389 ezer Ft – ban határozza meg.”

/4/ Az ÖR. mellékleteinek helyébe rendre e rendelet mellékletei lépnek.

2. §

/1/ Ez a rendelet visszamenőleg 2004.december 31-én lép hatályba.

/2/ A kihirdetésről a Jegyző gondoskodik.

			1.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat bevételei
2005.évben
ezer Ft - ban
Megnevezés	2004.évi	2004.évi	Változás	2004.12.31
	eredeti ei.	módosított		ei.
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	43006	43566	0	43566
1.1. Feladatonkénti bevételek (1/1.sz.melléklet)	42341	42901	0	42901
1.2. Kamatbevételek	665	665	0	665
2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei	351973	351973	11588	363561
2.1. Helyi adók (1/4.sz.melléklet)	95550	95550	5315	100865
2.2. Átengedett központi adók				
- SZJA (1/3.sz.melléklet)	231625	231625	0	231625
- Gépjárműadó	23000	23000	6273	29273
- Termőföld bérbeadása	55	55	0	55
2.3. Bírságok,pótlékok,egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
2.4. Egyéb sajátos bevételek	1743	1743	0	1743
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	228235	265672	11527	277199
1.1. Normatív támogatások (1/4.sz.melléklet)	214799	211762	-7540	204222
1.2. Központosított előirányzatok (1/5.sz.melléklet)	714	1908	4801	6709
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások (1/6.sz.melléklet)	11914	49694	8324	58018
1.4. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásához				
1.5. Fejlesztési célú támogatások(1/7.sz.melléklet)	808	2308	5942	8250
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	68328	71143	0	71143
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/8.sz.melléklet)	68328	71143	0	71143
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	240062	217357	-10518	206839
1. Működési célú átvett pénzeszközök (1/9.sz.melléklet)	91595	63046	-10681	52365
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1/10.sz.melléklet)	148467	154311	163	154474
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése,	2950	3750	0	3750
értékpapírok értékesítése				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülés(Kábel Tv)	2950	2950	0	2950
2. Támogatási kölcsön visszatérülése(Homokhátsági KHT)		800	0	800
VI. Hitelek	35470	57017	11030	68047
1. Felhalmozási célú hitelek	35470	55207	9530	64737
2. Felhalmozási célú hitel(Gépjármű)	0	1810	1500	3310
3. Rövidlejáratú likvíd hitel	0	0	0	
4. Működési célú hitel				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	7721	16151	2133	18284
1. Előző évi pénzmaradvány	7721	16151	2133	18284
Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek				
Bevétel összesen	977745	1026629	25760	1052389

						1/1.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
működési bevételei feladatonként
2004.évben
Fe-	Cím	Al-	Feladat	Intézményi
je-		cím		bevételek
zet				
				2004.évi	2004.évi	változás	2004.12.31
				eredeti ei.	mód.		ei.
1. Kerekegyháza Város Önk.	42341	42901	0	42901
	1.1 Polgármesteri Hivatal	12917	13477	0	13477
			1.1.1.Kiegészítő mg.szolg.	0			
			1.1.2. Közutak üzemeltetése				
			1.1.3.Lakásgazdálkodás	1410	1410	0	1410
			1.1.4.Igazgatás	5953	5953	0	5953
			1.1.5.Község gazdálkodás	2304	2304	0	2304
			1.1.6.Közmunka				
			1.1.7.Közcélú munka				
			1.1.8.Vízgazdálkodás				
			1.1.9. Köztemető	1200	1200	0	1200
			1.1.10. Közvilágítás				
			1.1.11. Köztisztaság	0	0	0	0
			1.1.12. Sportépület fenntartás				
			1.1.13. Tanyagondnoki szolgálat				
			1.1.14. Rendszeres pénbeli ell.				
			1.1.15.Önk.elszámolásai				
			1.1.16.Választás				
			1.1.17.Szennyvízkezelés				
			1.1.18.Háziorvosi szolgálat	46	46	0	46
			1.1.19.Háziorvos I.körzet	701	701	560	1261
			1.1.20.Háziorvos II.körzet	432	432	0	432
			1.1.21.Háziorvos III.körzet	494	1054	-560	494
			1.1.22. Ügyelet	169	169	0	169
			1.1.23.Labor	88	88	0	88
			1.1.24.Kisegítő alapellátás				
			1.1.25.Védőnői szolgálat				
			1.1.26.Anya-.és gyv.-i szolg.				
			1.1.27.Fogorvosi szolgálat				
			1.1.28.Gyermekorvos	120	120	0	120
		1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola	22966	22966	0	22966
		és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				
			1.1.2.1 Iskolai oktatás	358	358	0	358
			1.1.2.2 Napközi ellátás				
			1.1.2.3 Alapfokú műv.okt.	93	93	0	93
			1.1.2.4 Fogyatékos tan.okt.				
			1.1.2.5 Óvodai intézményi étk.	4046	4046	0	4046
			1.1.2.6 Iskolai Int.étk.	8770	8770	0	8770
			1.1.2.7 Munkahelyi vendéglátás	9699	9699	0	9699
			1.1.2.8 Intézményi vagyon műk.				
		1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0
			1.1.3.1 Óvodai nevelés				
		1.1.4 Gondozási Központ	5267	5267	0	5267
			1.1.4.1 Gyjóléti és Családsegítő Szolg.				
			1.1.4.2 Házi segítségnyújtás	1016	1016	0	1016
			1.1.4.3 Szoc.étkeztetés	3493	3493	0	3493
			1.1.4.4 Nappali Szoc.Ellátás	758	758	0	758
		1.1.5 Katona József Művelődési Ház	1191	1191	0	1191
			1.1.5.1 Művelődési Ház	1191	1191	0	1191
			1.1.5.2 Könyvtár				
	1.2.Cigány Kisebbségi önkormányzat				
		1.2.1. Igazgatás				

			1/2.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adóbevételei
2005.évben
ezer Ft - ban
Megnevezés	2004.évi	2004.évi	Változás	2004.12.31
	eredeti ei.	módosított		ei.
Lakossági kommunális adóbevétel	13800	13800	1865	15665
Idegenforgalmi adóbevétel	3000	3000	347	3347
Iparűzési adóbevétel	73750	73750	6789	80539
Pótlékok	5000	5000	-3686	1314
Helyi adóbevétel	95550	95550	5315	100865
			1/3.szmelléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat SZJA bevételei
2005.évben
ezer Ft - ban
Megnevezés	2004.évi	2004.évi	Változás	2004.12.31
	eredeti ei.	módosított		ei.
SZJA átengedett rész	31946	31946	0	31946
SZJA kiegészítés	105086	105086	0	105086
SZJA normatív módon elosztott része	94593	94593	0	94593
SZJA bevétel összesen	231625	231625	0	231625

			1/5.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
központosított állami támogatása
2005.évben
ezer Ft - ban
Megnevezés	2004.évi	2004.évi	Változás	2004.12.31
	eredeti ei.	módosított		ei.
Cigány Kisebbségi Önk.tám.	714	714	0	714
Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	860	603	1463
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	156	0	156
Könyvvizsgálói hozzájárulás	0	178	0	178
Ifjúságvédelmi feladatok ellátása	0	0	1400	1400
Létszámleépítési pályázat	0	0	2798	2798
Összesen	714	1908	4801	6709

			1/6.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Normatív, kötött felhasználású támogatása
2005.évben
ezer Ft – ban
Megnevezés	2004.évi	2004.évi	Változás	2004.12.31
	eredeti ei.	Módosított		ei.
Pedagógusok szakkönyv vásárlása	1022	1022	-14	1008
Ped.szakvizsga és továbbképzési tám.	1125	1125	0	1125
Diáksport	727	727	-18	709
Szakmai fejlesztés	2387	2387	0	2387
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	567	567	-14	553
Közcélú foglalkoztatás	5899	5899	687	6586
Minőségfejlesztési feladatok	187	187	0	187
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	24081	4855	28936
Időskorúak járadéka	0	3456	722	4178
Rendszeres szoc.segély	0	5896	1282	7178
Ápolási díj	0	2479	459	2938
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	1868	15	1883
Lakásfenntartásit ámogatás	0	0	350	350
Összesen	11914	49694	8324	58018
			1/7.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
fejlesztési cálú állami támogatása
2005.évben
ezer Ft – ban
Megnevezés	2004.évi	2004.évi	Változás	2004.12.31
	eredeti ei.	Módosított		ei.
Céljellegű decentralizált támogatás				
Ált.iskola elektromos hálózat felújítás	808	808	0	808
INO felújítás		1500	0	1500
Vismayor	0	0	3837	3837
Általános Iskola épület felújítás	0	0	2105	2105
Összesen	808	2308	5942	8250

			1/8.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
ezer Ft - ban
Megnevezés	2004.évi	2004.évi	Változás	2004.12.31
	eredeti ei.	módosított		ei.
Ingatlan eladás	10732	10732	0	10732
Üzletrész értékesítése (Homokhátság Kht.)	110	110	0	110
Önkormányzati lakás értékesítés	57058	57058	0	57058
Fogorvosi eszköz értékesítés	428	428	0	428
Gépjármű eladás(dr.Benkő Margit)	0	2240	0	2240
Haszon gépjármű eladás	0	575	0	575
Felhalmozási bevételek összesen	68328	71143	0	71143

			1/9.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
működési célra átvett bevételei
2005.évben
ezer Ft - ban
Megnevezés	2004.évi	2004.évi	Változás	2004.12.31
	eredeti ei.	módosított		ei.
Bevonulási segély visszatérítés	600	600	0	600
Közlekedési támogatás visszatérítés	1000	1000	0	1000
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közhasznú)	6163	6163	0	6163
Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(polg.szolg.)	456	456	0	456
Mezőőri szolgálatra	600	600	0	600
Egészségbiztosítási Önkormányzattól átvett pe.	33767	33767	0	33767
Időskorúak járadéka	4761	1305	-1305	0
Rendszeres szoc.segély	2004	613	-613	0
Aktív korúak rendszeres szoc.segélye	6139	1634	-1634	0
Ápolási díj	3329	850	-850	0
Cigány Kisebbségi Önkormányzat átvett pe.	1214	1244	0	1244
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	27562	3481	-3481	0
Német-Magyar Kúltúrális Napok (2003.év)	2000	2000	0	2000
Fülöpházától átvett, ügyeletre	2000	2000	0	2000
2003.évi normatív támogatás térítés	0	4535	0	4535
Létszámleépítési pályázat	0	2798	-2798	
Működésre átvett bevételek összesen	91595	63046	-10681	52365

			1/10.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
felhalmozási célra átvett bevételei
2005.évben
ezer Ft – ban
Megnevezés	2004.évi	2004.évi	Változás	2004.12.31
	eredeti ei.	Módosított		ei.
Lakosságtól átvett pe.	2697	2697	0	2697
Bérlakás építés pályázat	130060	130060	0	130060
Sportcentrum felújítása(11.000.000Ft)	11000	11000	0	11000
DÉMÁSZ-tó átvett pe.(Bérlakás „visszatérítés”)	3210	3210	0	3210
BKKM-i Területfejlesztési Tanácstól (CÉDE) Ált.iskola épületfelújítás		2105	0	2105
BKKM-i Területfejlesztési Tanácstól (CÉDE) Eü.Intézmény épületfelújítás	0	1402	0	1402
Vis Maior támogatás(Andrássy u. óvoda)	0	3837	-3837	
Tanyagondnoki gépjármű	0	0	4000	4000
INO felújítás	1500		0	
Összesen	148467	154311	163	154474

			2.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat kiadásai
2005.évben
ezer Ft - ban
Megnevezés	2004.évi	2004.évi	Változás	2004.12.31
	eredeti ei.	módosított		ei.
Működési célú kiadások				
Intézmény működtetési kiadások(2/1.sz.melléklet)				
- Személyi Juttatások	327620	328828	-1000	327828
- Munkaadót terhelő járulékok	109634	110041	0	110041
- Dologi kiadások	188163	182610	18313	200923
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások(2/2.sz.melléklet)	73723	76238	0	76238
- Támogatások,átadott pénzeszközök(2/3.sz.melléklet)	13842	21534	5245	26839
Működési célú kiadások összesen	712982	719251	22558	741869
Felhalmozási célú kiadások				
- Támogatások,átadott pénzeszközök(2/3.sz.melléklet)	1800	18396	4194	22590
- Beruházási kiadások(2/4.sz.melléklet)	211063	214406	-2137	212269
- Felhalmozási kiadások	1604	9727	8682	18409
- Felújítási kiadások	24234	39993	2884	42877
- Kábel Tv finanszírozási előleg	450	450	0	450
- Homokhátsági Mintagazdaság KHT tagi kölcsön		800	0	800
- Városgazdasági Kft törzstőke	0	0	2900	2900
Felhalmozási célú kiadások összesen	239151	283772	16523	300295
Hitelvisszafizetési kötelezettség	1156	1156	0	1156
Rövidlejáratú likvíd hitel visszafizetése	0	0	0	0
Általános tartalék	3451	7380	1749	9069
Intézményi céltartalék	10005	10005	-10005	
Céltartalék (idegenforgalmiadó)	11000	5065	-5065	
Kiadások összesen	977745	1026629	25760	1052389

																	2/1.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
működési kiadásai kiemelt előirányzatonként
2004.évben
Fe-	Cím	Al-	Feladat	Személyi	Munkaadót	Dologi	Összesen
je-		cím		Juttatás	terhelő	kiadás	
zet					járulékok					
				2004.évi	2004.évi	Vált.	2004.12.31	2004.évi	2004.évi	Vált..	2004.12.31	2004.évi	2004.évi	Vált..	2004.12.31	2004.évi	2004.évi	Vált.	2004.12.31
				eredeti ei.	mód.		ei.	eredeti ei.	mód.		ei.	eredeti ei.	mód.		ei.	eredeti ei.	mód.		ei.
1. Kerekegyháza Város Önk.	327620	328828	-1000	327828	109634	110041	0	110041	188163	182610	18313	200923	625417	621479	17313	637610
	1.1 Polgármesteri Hivatal	114343	114799	2303	117102	37745	37894	2514	40408	121333	115513	6606	122119	273421	268206	11423	278447
			1.1.1.Kiegészítő mg.szolg.	1023	1023	557	1580	354	354	177	531	2333	2348	1060	3408	3710	3725	1794	5519
			1.1.2. Közutak üzemeltetése									1693	1833	0	1833	1693	1833	0	1833
			1.1.3.Lakásgazdálkodás									11834	11594	-10624	970	11834	11594	-10624	970
			1.1.4.Igazgatás	69777	70233	476	70709	22131	22280	0	22280	33928	32832	30039	62871	125836	125345	30515	155860
			1.1.5.Község gazdálkodás	110	110	0	110					2752	2752	8965	11717	2862	2862	8965	11827
			1.1.6.Közmunka	6700	6700	-1000	5700	2567	2567	0	2567	78	78	0	78	9345	9345	-1000	8345
			1.1.7.Közcélú munka	4243	4243	25	4268	1735	1735	15	1750					5978	5978	40	6018
			1.1.8.Vízgazdálkodás									391	391	0	391	391	391	0	391
			1.1.9. Köztemető									747	181	14	195	747	181	14	195
			1.1.10. Közvilágítás									8199	8199	1981	10180	8199	8199	1981	10180
			1.1.11. Köztisztaság	3408	3408	0	3408	1203	1203	0	1203	31892	28384	-14200	14184	36503	32995	-14200	18795
			1.1.12. Sportépület fenntartás									1638	1288	-776	512	1638	1288	-776	512
			1.1.13. Tanyagondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58	0	0	58	58
			1.1.14. Rendszeres pénzbeli ell.					0	0	1585	1585					0	0	1585	1585
			1.1.15.Önk.elszámolásai									0	0	0	0	0	0	0	0
			1.1.16.Választás	0	0	534	534	0	0	94	94	0	0	554	554	0	0	1182	
			1.1.17.Szennyvízkezelés	1080	1080	-1080	0	376	376	-376	0	5815	5815	-5815	0	7271	7271	-7271	
			1.1.18.Háziorvosi szolgálat									1368	1368	349	1717	1368	1368	349	1717
			1.1.19.Háziorvos I.körzet	4995	4995	741	5736	1680	1680	355	2035	3286	3316	-2493	823	9961	9991	-1397	8594
			1.1.20.Háziorvos II.körzet	4818	4818	1566	6384	1624	1624	479	2103	3635	3635	-2068	1567	10077	10077	-23	10054
			1.1.21.Háziorvos III.körzet	4559	4559	484	5043	1542	1542	185	1727	3504	3154	-1108	2046	9605	9255	-439	8816
			1.1.22. Ügyelet	4396	4396	0	4396	1407	1407	0	1407	4357	4357	-265	4092	10160	10160	-265	9895
			1.1.23.Labor	2768	2768	416	3184	940	940	0	940	3110	3155	635	3790	6818	6863	1051	7914
			1.1.24.Kisegítő alapellátás	1290	1290	-416	874	448	448	0	448	0	0	76	76	1738	1738	-340	1398
			1.1.25.Védőnői szolgálat	5176	5176	0	5176	1738	1738	0	1738	366	426	173	599	7280	7340	173	7513
			1.1.26.Anya-.és gyv.-i szolg.									346	346	0	346	346	346	0	346
			1.1.27.Fogorvosi szolgálat									50	50	29	79	50	50	29	79
			1.1.28.Gyermekorvos									11	11	22	33	11	11	22	33
		1.1.2 Móra Ferenc Általános Iskola	143058	143365	-4153	139212	48105	48203	-2323	45880	42783	43055	9031	52086	233946	234623	2555	237178
		és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény																
			1.1.2.1 Iskolai oktatás	97069	97376	-4341	93035	32446	32544	-1970	30574	6580	7969	6143	14112	136095	137889	-168	137721
			1.1.2.2 Napközi ellátás	3619	3619	872	4491	1162	1162	339	1501	6	6	1	7	4787	4787	1212	5999
			1.1.2.3 Alapfokú műv.okt.	13196	13196	-730	12466	4419	4419	-250	4169	1398	1398	2117	3515	19013	19013	1137	20150
			1.1.2.4 Fogyatékos tan.okt.	10218	10218	-725	9493	3379	3379	-600	2779	19	19	7	26	13616	13616	-1318	12298
			1.1.2.5 Óvodai intézményi étk.	1913	1913	0	1913	689	689	0	689	4768	4768	30	4798	7370	7370	30	7400
			1.1.2.6 Iskolai Int.étk.	4191	4191	459	4650	1509	1509	158	1667	10627	10627	1558	12185	16327	16327	2175	18502
			1.1.2.7 Munkahelyi vendéglátás	3007	3007	0	3007	1083	1083	0	1083	7473	7477	0	7477	11563	11567	0	11567
			1.1.2.8 Intézményi vagyon műk.	9845	9845	312	10157	3418	3418	0	3418	11912	10791	-825	9966	25175	24054	-513	23541
		1.1.3 Napközi Otthonos Óvoda	49878	49878	0	49878	16971	16971	-300	16671	7053	6552	1728	8280	73902	73401	1428	74829
			1.1.3.1 Óvodai nevelés	49878	49878	0	49878	16971	16971	-300	16671	7053	6552	1728	8280	73902	73401	1428	74829
		1.1.4 Humán Ellátó Szolgálat	13559	14004	220	14224	4573	4733	33	4766	10812	10977	1614	12591	28944	29714	1867	31581
			1.1.4.1 Gyjóléti és Családsegítő Szolg.	7667	7667	600	8267	2551	2551	33	2584	1716	1791	647	2438	11934	12009	1280	13289
			1.1.4.2 Házi segítségnyújtás	3733	3733	0	3733	1276	1276	0	1276	152	197	0	197	5161	5206	0	5206
			1.1.4.3 Szoc.étkeztetés									5271	5271	846	6117	5271	5271	846	6117
			1.1.4.4 Nappali Szoc.Ellátás	2159	2604	-380	2224	746	906	0	906	3673	3718	121	3839	6578	7228	-259	6969
		1.1.5 Katona József Művelődési Ház	6782	6782	0	6782	2240	2240	0	2240	4968	5269	77	5346	13990	14291	77	14368
			1.1.5.1 Művelődési Ház	5374	5374	0	5374	1754	1754	0	1754	3382	3512	0	3512	10510	10640	0	10640
			1.1.5.2 Könyvtár	1408	1408	0	1408	486	486	0	486	1586	1757	77	1834	3480	3651	77	3728
	1.2.Cigány Kisebbségi önkormányzat	0	0	630	630	0	0	76	76	1214	1244	-743	501	1214	1244	-37	1207
		1.2.1. Igazgatás	0	0	630	630	0	0	76	76	1214	1244	-743	501	1214	1244	-37	1207

			2/2.sz.melléklet
Kerekegyháza Város Önkormányzat
társadalom - és szociálpolitikai juttatásai
2005.évben
ezer Ft - ban
Megnevezés	2004.évi	2004.évi	Változás	2004.12.31
	eredeti ei.	módosított		ei.
Közgyógyellátás	1218	1218	-1218	
Átmeneti segély	3500	3500	0	3500
Temetési segély	375	375	0	375
Köztemetés	600	600	-155	445
Bevonulási segély	600	600	0	600
Ápolási díj	12825	12825	0	12825
Közlekedési támogatás	1000	1000	0	1000
Rendszeres szoc.segély	2227	2227	1373	3600
Aktív korúak rendszeres szoc.segélye	6821	6821	0	6821
Lakásfenntartási támogatás	1400	1400	0	1400
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	30624	30624	0	30624
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1200	1200	0	1200
Idősek járadéka	5290	5290	0	5290
Krízissegélyezés	120	120	0	120
Tankönyvtámogatás	2823	3470	0	3470
Köztisztviselői szociális, kegyleti támogatás	100	100	0	100
Kedvezményes étkeztetés	3000	3000	0	3000
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	1868	0	1868
Segélyezési kiadások összesen	73723	76238	0	76238

			2/3.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
támogatás, átadás kiadásai
2005.évben
ezer Ft – ban
Megnevezés	2004.évi	2004.évi	Változás	2004.12.31
	eredeti ei.	Módosított		ei.
Működési célú pénzeszköz átadás				
Sport Egyesület	4000	4650	363	5013
Guriga Bringa Kerékpáros Egyesület	10	10	0	10
Tűzoltó Egyesület	6000	6412	-500	5912
Közbiztonságért Alapítvány	550	550	0	550
TÖT hozzájárulás	976	976	-976	0
TÖOSZ	92	92	-92	0
Polgárőrség	300	300	0	300
Nyugdíjas Klub	50	50	0	50
Mozgáskorlátozottak egyesülete	30	30	0	30
Cigány Érdekvédelmi Képviselet(Kisebbségi Önk.)	15	15	0	15
Európa Jövője Egyesület	100	100	0	100
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	200	200	0	200
Tavaszi Szél Népdalkör támogatása	30	30	0	30
Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak	1214	1244	11	1255
Phralipe Egyesület	15	15	0	15
Diákönkormányzat	60	60	0	60
M5 Autópálya Alapítvány	10	10	0	10
Katolikus Egyház	100	100	0	100
Mozgó Szakorvosi Szolgálat	60	60	0	60
Farkas János Lokálpatrióta Egyesület	30	30	0	30
Kerekegyházi Városgazdasági Kft	0	2900	-2900	0
Jövő Záloga Alapítvány	0	100	0	100
Varga Tanya Kft	0	1200	0	1200
Komondor Tours Kft	0	2400	0	2400
Bódi Bt-nek átadott pe.	0	0	900	900
Bereü Bt-nek átadott pe.	0	0	1900	1900
Benk Háziorvosi Bt-nek átadott pe.	0	0	750	750
Víziközmű Társulatnak átadott pe.	0	0	5789	5789
Ceglédi Hulladék DEPO			60	60
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	13842	21534	5245	26839
Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
1.lakáshoz jutók támogatása	800	800	0	800
Vízhálózat fejlesztési hozzájárulás(Akácfa.u.)	1000	1000	1000	2000
Tűzoltó Köztestületnek	0	1416	0	1416
Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	860	-201	659
Kerekegyházi Városgazdasági Kft-nek(hulladék gyűjtő edényzet)	0	10945	0	10945
Víziközmű hozzájárulás(szennyvíz)	0	3375	0	3375
Gázközmű hozzájárulás(Bérlakás)	0	0	0	0
Ceglédi Hulladék DEPO	0	0	3395	3395
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	1800	18396	4194	22590

			2/4.sz.melléklet
Kerekegyháza Városi Önkormányzat
felhalmozási kiadásai
2005.évben
ezer Ft - ban
Megnevezés	2004.évi	2004.évi	Változás	2004.12.31
	eredeti ei.	módosított		ei.
Felújítás				
Sportcentrum felújítása	19643	19806	757	20563
Érintésvédelmi vizsgálat	1416	1746	96	1842
Piactér felújítása	975	975	0	975
Egészségház felújítása	2200	1753	0	1753
Általános Iskola Épület felújítása(CÉDE)		5136	0	5136
Dózsa Gy.u.aszfaltozása		3854	0	3854
Általános Iskola Épület felújítása		1751	0	1751
Vis Maior (Andrássy u.óvoda)	0	4972	0	4972
Iskola udvar rendezési terve	0	0	231	231
Iskola akadálymentesítés			1800	1800
Összesen	24234	39993	2884	42877
Felhalmozás				
Szoftver beszerzés	1280	1280	0	1280
Művelődési Ház(házimozi)	324	324	96	420
Személygépkocsi vásárlás(dr.Bankő Margit)		4960	0	4960
Rendezési terv		1500	0	1500
Egészségügy eszköz beszerzés	0	1413	822	2235
Számítógép (Igazgatás)	0	250	0	250
Gépjármű vásárlás (Tanyagondnok)	0	0	5500	5500
Egyéb gépek besz(Igazgatás)	0	0	0	0
Hűtőgép(Iskola)	0	0	185	185
Mozgásfejlesztő játékok	0	0	300	300
Ügyviteli eszközök(Iskola)	0	0	70	70
Egyéb berendezések(Iskola)	0	0	755	755
HiFi torony(Műv.Okt.Int.)	0	0	70	70
Tűzzománcégető kemence	0	0	375	375
Hangszerek	0	0	509	509
Összesen	1604	9727	8682	18409
Beruházás				
Szennyvíz ISPA pályázat(előkészítés)	13250	13250	0	13250
Óvoda tervezés	1250	1925	0	1925
Gyepmesteri Telep tervezés	160	160	0	160
Bérlakás építés	193184	195280	0	195280
Agrárinformációs központ	3219	3219	-2137	1082
Járda építés(Széchenyi-Szabadság u.)		293	0	293
Hulladék DEPO Cegléd		279	0	279
Összesen	211063	214406	-2137	212269

			3.sz.melléklet
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2005.évben
ezer Ft - ban
Megnevezés	2004.évi	2004.évi	Változás	2004.12.31
	eredeti ei.	módosított		ei.
Bevételek				
Átvett pénzeszközök				
- önkormányzati támogatás	1214	1244	-37	1207
- Munkaügyi Hivataltól	0	0	0	0
Bevételek összesen	1214	1244	-37	1207
Kiadások				
Személyi Juttatások	0	0	630	630
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	76	76
Dologi kiadások	1214	1244	-743	501
Kiadások Összesen	1214	1244	-37	1207

4. Napirend tárgyalása:

Tárgy: Telekalakítási lehetőségek
Előadó: dr. Czakó István polgármester

(Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)

dr. Czakó István polgármester elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő határozat-tervezetben tévesen szerepel a területek megvásárlására ajánlott összeg. 200,- Ft/m2 ár helyett 450,- Ft/m2 a helyes összeg. Elmondta, hogy az Önkormányzat részéről fedezet probléma is van. A Vízmű melletti területekre érkezett ajánlatot 200,- Ft/m2 áron határozták meg. Ezt a területet javasolta stratégiailag is megvásárolni.

Hallai Tibor képviselő javasolta, hogy a Hírlevélbe tegyék közzé a 200,- Ft/m2 telekárat. Elmondta, ha a Kosinár féle területet nem tudja az Önkormányzat megvenni, akkor a közmű kialakítása költséges lesz.

Papp Gézáné műszaki irodavezető elmondta, hogy a rendezési terv szerint egy megoldás marad, a két hosszanti utcás változatban 14 m széles telkek osztására kerülhet sor, s ekkor kb. 75 db telek alakítható ki.

dr. Czakó István polgármester megkérdezte, hogy a Kosinár féle telek nincs megvásárolva, akkor az utca mindkét oldala beépíthető?

Szabó Sándor képviselő a Benkő Károly, Planéta Ferenc, Czégány László által felajánlott telkeket megvételre javasolta. Költségvetés szempontjából is a legoptimálisabb.

Domján István képviselő javasolta, hogy a cél a Bem utcai összes terület megvásárlása legyen A Gombkötő féle területet is 450,- Ft/m2 áron javasolta megvásárolni. Amennyiben ezen ár felett akarnak területet adni, azt kisajátítással kell megszerezni.

dr. Kelemen Márk megkérdezte, hogy az ajánlati árak nettó, vagy bruttó árként értendő.

dr. Czakó István polgármester elmondta, hogy magánszemélyeknél nincs ÁFA, a megadott árak bruttó árak. Megkérdezte a Műszaki Iroda munkatársát, hogy a Gombkötőék milyen ajánlatot tettek eladására vonatkozóan. Elmondta, hogy a Kosinár Lajos által felajánlott terület esetében is meg lehetne egyezni. Az ajánlatuk nem olyan magas 550,- Ft/m2.

Hirmann-Kiss Hajnalka műszaki ügyintéző elmondta, hogy a Gombkötőék 450,- Ft/m2 árat ajánlottak.

Farkas Jánosné megkérdezte, hogy a szennyvízcsatorna benne van-e?

dr. Czakó István polgármester elmondta, nincs közművesítés. Ezek a területek ebbe a beruházásba már nem tudnak bekerülni, csak a későbbiekben hozzá tudnak csatlakozni a hálózathoz.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

dr. Czakó István polgármester megkérdezte, ki ért egyet azzal, hogy az Önkormányzat a Benkő Károly, Planéta Ferenc-Czégány László területek megvásárlására tegyen javaslatot 450,- Ft/m2 áron, s amennyiben fenti áron sikerül megegyezni, a Gömbkötő féle területet is vegyék meg.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

25/2005. (II. 23.) sz. Kth:

Bem utcából nyíló területek

megvásárlásáról

Határozat

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Benkő Károly tulajdonát képező 1654/4 hrsz-ú, 7.719 m2; illetve Planéta Ferenc-Czégány László tulajdonát képező 1652/2 hrsz-ú 8.462 m2 területek megvételére 450,- Ft/m2 áron, vételi ajánlatot tesz.
A fenti ajánlat elfogadása esetén a Gombkötő féle 1633 hrsz-ú területet is megvásárolja 450,- Ft/m2 áron.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tárgyalások lefolytatására.

Felelős: dr. Czakó István polgármester

Határidő: 2005. június 30.

Napirend tárgyalása

Tárgy: Biomassza erőmű létesítése
Előadó: dr. Czakó István polgármester

(Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)

dr. Czakó István polgármester elmondta, hogy kizárólagosan elvi hozzájárulás szükséges. Elmondta továbbá, hogy az éghajlati és talajviszonyok miatt kerekegyháza környező területein kukoricát nem fognak termelni a gazdák. Legelő irányába, illetve erdősítés irányába fognak elmenni. Kerekegyháza és szűk környezete el tudna tartani egy ilyen erőművet. 1.000 –1.200 m2 terület kell hozzá. Anyagilag azonban ezt a beruházást az Önkormányzat nem tudja támogatni.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

dr. Czakó István polgármester megkérdezte, ki ért egyet elviekben a Biomassza erőmű létesítésével.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

26/2005. (II.23.) sz. Kth:

Biomassza erőmű létesítéséről

Határozat

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Biomassza erőmű létesítéséről szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy az erőmű létesítéséhez elvi hozzájárulását adja.

Felelős: dr. Czakó István polgármester
Határidő: 2005. június 30.

16 óra 45 perckor dr. Czakó István polgármester szünetet rendelt el.

16 óra 55 perckor a Képviselő-testület folytatta az ülést. Hallai Tibor képviselő nem tért vissza a tanácsterembe. A Képviselő-testület továbbra is határozatképesen 9 fővel folytatta a tanácskozást.

Napirend tárgyalása:

Tárgy: Ajánlat a művelődési ház pincéjének hasznosítására
Előadó: dr. Czakó István polgármester

(Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

dr. Czakó István polgármester elmondta, hogy Matúz Mihály vállalkozó megkereste az Önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy a Művelődési Házban lévő pincehelyiséget hasznosítás céljából bérbe kívánja venni 10 éves időtartamra. A bérleti díj ellenében saját költségén vállalná a pince felújítását. A felújítási költségvetés az előterjesztés mellékletében szerepel. A pince üzemeltetését „Klubkávézó” néven szeretné megvalósítani.

Szabó Sándor képviselő megkérdezte, hogy nyerő játékgépek lennének-e üzemeltetve? Szeszes ital árusítás lesz-e?

Domján István képviselő elmondta, hogy magasnak tartja a kivitelezési árat, ezt lényegesen alacsonyabb áron meg lehet oldani, akár fele összegért. Javasolta, több kivitelezési árajánlat bekérését. A működéssel kapcsolatosan meg kell határozni a kategóriába sorolást és kikötni, hogy mit árulhat, nehogy kocsma jellegű létesítmény legyen.

Elmondta továbbá, hogy a bérleti szerződést nem szabad 10 évre megkötni, hanem évenként megújítandó szerződést kell kötni, infláció szerinti módosítással. Fontos, hogy az internetre különösen nagy hangsúlyt kell fordítani valamint, hogy a mozgáskorlátozottak által is megközelíthető legyen a helyiség. Javasolta a közművek külön mérőóráinak beépítését, a mérhetőség teljes elkülönítése és használói névre vétele céljából.

Csőszi Sándor képviselő elmondta, a Pénzügyi Bizottság a bérlet időtartamát túl hosszúnak találja. A Pénzügyi Bizottság szeretné még egyszer tárgyalni ezt a napirendet, tekintettel a részletek tisztázására (ki és hogyan használja, mit fognak árusítani, tervek stb.) Javasolta továbbá, hogy a Művelődési Házat át kell adni a Városgazdasági Kft-nek további üzemeltetésre, úgy hogy az Önkormányzat intézkedési lehetősége megmaradjon. Az ifjúsági csoportokat kell részesíteni előnyben a használhatóságot illetően. Megkérdezte, ki fog arról gondoskodni, hogy rend és fegyelem legyen.

Szabó Sándor képviselő elmondta, a jelen formában nem támogatja a bérbeadást. Nyitva tartás, parkolás stb. tisztázása további tárgyalásokat igényelne. A 10 éves bérleti időtartamra vonatkozóan az Ügyrendi Bizottság javaslata megegyezett a másik két bizottság javaslatával. Korrekt megoldásnak tartja a közművek leválasztását. Arra kell ügyelni, hogy ne legyen kocsma jellege.

dr. Czakó István polgármester javasolta új előterjesztés készítését és a téma napirendről való levételét. Elmondta továbbá, hogy a városközpont rendjével kapcsolatosan egyetlen megoldás van, a térfigyelő rendszer kialakítása.

dr. Kelemen Márk képviselő, megkérdezte, az önkormányzati tulajdonnal kapcsolatos bérbeadásokat ki kell-e írni, esetleg közzé kell-e tenni? Elmondta, hogy a pincehelyiség rendbetétele szigetelés, vakolás az Önkormányzat feladata. Az összeghatárt meg kell határozni, hogy mennyibe tudják be a bérleti díjba. Javasolta a következő testületi ülésen ismét napirendre felvenni, a felújítás költségeire pedig árkalkulációt bekérni.

Matúz Mihály elmondta, hogy nyerőgép nem, csak ifjúsági játék lenne pld.: csocsó, darts stb. Alkoholt is szeretne árusítani.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

dr. Czakó István polgármester megkérdezte, ki ért egyet azzal, hogy a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár pincehelyiségének hasznosítása c. előterjesztést vegyék le a napirendről és a felmerült kérdések tisztázását követően kerüljön újra előterjesztésre.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

27/2005. (II. 23.) sz. Kth.

Napirendről való levételről

Határozat

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Matúz Mihály kérelmét - Katona József Művelődési Ház pince helyiségének hasznosításáról – a felújítás költségeinek és a bérbeadás lehetőségeinek megvizsgálását követően az új előterjesztés elkészítéséig leveszi a napirendről.

Felelős: dr. Czakó István polgármester

Határidő: 2005. április 30.

Napirend tárgyalása

Tárgy: Katona József Művelődési Ház
nyári tábor pályázata
Előadó: Dubecz Mihályné mb. vezető

(Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)

dr. Czakó István polgármester elmondta, hogy a Művelődési Ház mb. vezetője kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, miszerint a nyári tábor szervezéséhez pályázatot szeretnének benyújtani, és az ehhez szükséges önrészt a Hivatal biztosítsa. Javasolta mindhárom pályázatot benyújtani.

dr. Kelemen Márk képviselő megkérdezte, hogy a kerekegyházi gyerekek részéről van e érdeklődés?

Dubecz Mihályné mb. vezető elmondta, hogy van érdeklődés, a programban csak kerekegyházi gyerekek vehetnek részt.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

dr. Czakó István polgármester megkérdezte, ki ért egyet azzal, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön, és az Önkormányzat az ehhez szükséges önrészt biztosítsa.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

28/2005. (II. 23.) sz. Kth.

Katona József Művelődési Ház

nyári táborok szervezéséhez önrész

biztosításáról

Határozat

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár nyári táborok szervezéséről szóló kérelmet és úgy dönt, hogy hozzájárul a Közművelődési Szakmai Kollégium által kiírt Művelődési Közösségek szakmai tevékenységének, valamint közművelődési célú nyári táborok támogatására című pályázat benyújtásához. Altéma kódszáma: 2032

A program megvalósítási összköltsége 786.210,- Ft, melynek a 30 %-os önrészét azaz 235.863,- Ft-ot a 2005. évi költségvetésben az Önkormányzat biztosítja.

Utasítja a Pénzügyi Irodát, hogy a költségvetés soron következő módosításakor fenti döntést vegye figyelembe.

Felelős: Dubecz Mihályné mb. intézményvezető
Határidő: 2005. március 02.

Napirend tárgyalása:

Tárgy: Vörösmarti Károly szerződés módosítás
Előadó: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző

(Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete)

dr. Czakó István polgármester elmondta, hogy az ifj. Vörösmarty Károly inflációs áremelés korrekcióját kéri. A vita a szennyvíz-szállításon van. A BÁCSVÍZ Rt-től kaptak egy levelet, melyben felhívták az Önkormányzat figyelmét arra, hogy a tavaly márciusban megkötött szerződés óta nem történt beszállítás a szennyvízleürítő telepre. A szerződés szerint a településről naponta 7 m3 szennyvizet kellene beszállítani.

Pinczel Sándor képviselő megkérdezte, ha a csatorna elkészül akkor a külterületi lakosok hova szállítják a szennyvizet?

dr. Czakó István polgármester elmondta, hogy a csatornába nem lehet beletölteni a szennyvizet. A hátránya az, hogy a külterület nem tud rácsatlakozni. Egy későbbi program keretében kerülhet sor a leürítő kiépítésére. Az előnye, hogy mindenkinek a kecskeméti szennyvízdíjat kell fizetnie. Addig a kecskeméti leürítőtelepre kell a szennyvizet beszállítani.

Domján István képviselő elmondta, hogy Pongrácz Béla az Önkormányzattól díjmentesen szállítja el szennyvizet. Ez kb. 8 m3, alkalmanként 18.000,- Ft-ba kerülne az Önkormányzatnak.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

dr. Czakó István polgármester megkérdezte, ki ért egyet az előterjesztés szerinti inflációval történő 4,6 %-os áremeléssel.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

29/2005. (II. 23.) sz. Kth.

Vörösmarti Károly szerződés

módosításáról

Határozat

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Vörösmarti Károly vállalkozó kérelmét és úgy határozott, hogy a 4,6 %-os vállalási ár emeléséhez hozzájárul. Az infláció érvényesítését követően a vállalási ár 2005. január 01-től 446.119,- Ft + ÁFA.

A szerződésből törlésre kerül a díszlámpák karbantartása.

A szerződés kiegészítésre kerül a köztemetői szemétszállítás elvégzésével, a külterületi buszmegállók karbantartásával, tisztántartásával, valamint a Széchenyi utcai virágágyások kertészeti munkáinak elvégzésével.

Megbízza a Hivatalt a szerződés módosításának előkészítésével.

Utasítja a Pénzügyi Irodát, hogy a költségvetés soron következő módosításakor fenti döntést vegye figyelembe.

Felelős: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző

Ferenc Péter pénzügyi irodavezető

Határidő: 2005. február 28.

Napirend tárgyalása:

Tárgy: Óvoda tanulmány-tervének megvitatása

Előadó: dr. Czakó István polgármester

dr. Czakó István polgármester javasolta megadni a felhatalmazást a Városgazdasági Kft-nek, hogy az óvodai munkák tervezését elvégezzék és a pályázathoz előkészítsék.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

dr. Czakó István polgármester megkérdezte, ki ért egyet az elhangzott javaslattal.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

30/2005. (II. 23.) sz. Kth.

Óvoda tanulmány-tervének

megvitatásáról

Határozat

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztett óvoda-tervet elfogadja. A tervezési és engedélyezési munkák elvégzésével megbízza a Városgazdasági Kft-t.

Felelős: Ferencz Péter ügyvezető
Határidő: 2005. március 30.

10. Napirend tárgyalása

Tárgy: Pályázat benyújtása „Európa napok” c.
rendezvény támogatásához

Előadó: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző
(Írásos Előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete)

Kérdés, hozzászólás nem volt.

dr. Czakó István polgármester megkérdezte, ki ért egyet azzal, hogy az Európai Napok c. rendezvény támogatásához pályázatot nyújtson be a Hivatal.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

31/2004. (II. 23.) sz. Kth.

Pályázat benyújtása az „Európa Napok” c.

rendezvény támogatása érdekében

Határozat

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Miniszterelnöki Hivatalhoz a 2005. május 01-én megrendezésre kerülő Európa Napok c. rendezvény támogatása érdekében.

A kért támogatás – 840.000,- Ft – elnyerése esetén a cél megvalósításához az Önkormányzat, a 2005. évi költségvetéséből a rendezvény megvalósításához, költségvetés szerint 360.000,- Ft-ot, mint önrészt biztosítja.

Utasítja a Pénzügyi Irodát, hogy a költségvetés soron következő módosításakor fenti döntést vegye figyelembe.

Felelős: dr. Czakó István polgármester
Határidő: 2005. május 01.

11. Napirend tárgyalása:

Tárgy: Bejelentések

Verosztáné Csorba Mónika aljegyző elmondta, hogy az Idősek Otthona céljából értékesítendő terület elő adás-vételi szerződése nagyon nehezen áll össze. Javasolta, hogy a vállalkozót hívják meg a következő Pénzügyi Bizottság ülésére és együtt tárgyaljanak.

Csőszi Sándor képviselő javasolta, hogy a Vállalkozási Bizottsággal közösen tárgyaljanak a vállalkozóval.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

dr. Czakó István polgármester megkérdezte, ki ért egyet azzal, hogy a vállalkozót meghívják a Pénzügyi Bizottság ülésére egyeztetés céljából. Továbbá, hogy a Vállalkozási Bizottság is részt vegyen ezen ülésen.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a TON-TECH Kft. képviselőjét további egyeztetés céljából meghívják a következő Pénzügyi Bizottság ülésére. Továbbá, a Vállalkozási Bizottság is részt vegyen ezen ülésen.

dr. Czakó István polgármester tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy egy hét szabadságra megy 2005. február 28 – 2005. március 06-ig. Ezen idő alatt a helyettesítéssel Forgó Ferenc alpolgármester urat bízta meg.

Továbbá elmondta, hogy a következő képviselő-testületi ülés előreláthatólag 2005. március 23-án lesz.

Több kérdés, hozzászólás nem lévén dr. Czakó István polgármester a Képviselő-testület ülését bezárta.

Kmf.

dr. Czakó István	Verosztáné Csorba Mónika

polgármester	aljegyző

57

Bori Kutiné

2005-02-28T08:28:55

Bori Kutiné